Si des factures ont été ajoutées par erreur dans une note de frais ou si le mauvais bénéficiaire a été sélectionné, vous pouvez les retirer facilement.
1. Rendez-vous dans l'onglet 'Notes de frais' du module des Achats.
2. Cliquez sur la note concernée pour accéder au détail. Une fois dans le rapport, cliquez sur la croix rouge située à la ligne de la facture que vous souhaitez enlever de la note.
Les factures précédemment ajoutées dans la note de frais seront alors désarchivées et remises dans la boîte de réception des Achats.
Vous pouvez également supprimer la note de frais dans son intégralité à partir de la boîte de réception du module Notes de Frais : cochez la note concernée, puis allez dans 'Actions' > 'Supprimer'.
