Si des factures ont été ajoutées par erreur dans une note de frais ou si le mauvais bénéficiaire a été sélectionné, vous pouvez les retirer facilement
- Allez dans le module Notes de Frais
- Cliquez sur la note de frais concernée
- Une fois dans le rapport, cliquez sur la croix rouge sur la ligne des éléments que vous souhaitez enlever de la note
Vous pouvez également supprimer la note de frais dans son intégralité à partir de la boîte de réception du module Notes de Frais : cochez la note concernée et allez dans Outils > Supprimer.
Les factures qui étaient dans la note de frais seront alors désarchivées et remises dans la boîte de réception des achats.